| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO EM VINIL PERSONALIZADO PARA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 508,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO EM VINIL PERSONALIZADO PARA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 508,80 | ||
| 02/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 28.748 | 508,80 | ||
| 09/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853146 PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2016 C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 | 508,80 | ||
| TOTAL | 508,80 | 508,80 | 508,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
