Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
02/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CORTE DE GRAMA NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2016 |
VALOR REF. CORTE DE GRAMA NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
500,00 |
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| 10/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF27 |
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500,00 |
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| 15/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861437
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2016
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI - 85300 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
