| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
| Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE. | 160,00 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11522756 | 160,00 | ||
| 05/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862599 PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2016 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
