Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MILTON CARLOS BETTIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5210 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COBRIR OS MOVEIS DURANTE REFORMA DA EMEI ALDA ALZIRA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COBRIR OS MOVEIS DURANTE REFORMA DA EMEI ALDA ALZIRA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
249,00 |
|
|
| 28/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11450186 |
|
249,00 |
|
| 05/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861464
PAGTO. REF. EMPENHO 5210/2016
MILTON CARLOS BETTIO - 52379 |
|
|
249,00 |
| TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
