| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MILTON CARLOS BETTIO |
| Número do empenho: | 5210 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COBRIR OS MOVEIS DURANTE REFORMA DA EMEI ALDA ALZIRA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COBRIR OS MOVEIS DURANTE REFORMA DA EMEI ALDA ALZIRA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 249,00 | ||
| 28/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11450186 | 249,00 | ||
| 05/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861464 PAGTO. REF. EMPENHO 5210/2016 MILTON CARLOS BETTIO - 52379 | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
