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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5229	Data de lançamento:	03/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PALITO DENTAL PARA DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA SERRA DOS ENGENHOS E BRITADOR CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	2,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PALITO DENTAL PARA DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA SERRA DOS ENGENHOS E BRITADOR CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	2,59
28/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF122154		2,59
05/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004919 PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			2,59
TOTAL		2,59	2,59	2,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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