Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANTONIO CRISTIANO KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5236 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2016 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
415,00 |
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| 28/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF01 |
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415,00 |
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| 04/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861463
PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2016
ANTONIO CRISTIANO KUHN - 67477 |
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415,00 |
| TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
