Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5240
Data de lançamento:
06/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº001/2016 PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2016 E 003/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2016
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº001/2016 PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2016 E 003/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
144,00
22/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF36788,36789,36790
144,00
28/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004902
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2016
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
