| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 06/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 07/03, 24/03, 31/03, 01/04, 08/04,12/02,15/04,22/04,29/04,05/05,09/05,25/05 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. | 1.060,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 07/03, 24/03, 31/03, 01/04, 08/04,12/02,15/04,22/04,29/04,05/05,09/05,25/05 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. | 1.060,25 | ||
| 08/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.060,25 | ||
| 10/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2016 - REF. JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 | 530,12 | ||
| 10/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2016 - REF. JOÃO VLÁERIO MOCELIN JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 | 530,13 | ||
| TOTAL | 1.060,25 | 1.060,25 | 1.060,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
