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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5272	Data de lançamento:	06/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JACOB PERTILE E PRESIDENTE KENNEDY. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	2.286,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JACOB PERTILE E PRESIDENTE KENNEDY. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	2.286,90
30/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 11306, 11304		2.286,90
07/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900931 PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2016 BRITA IBIRUBA IND E COM LTDA - 65898			2.286,90
13/07/2016	pgto indevido			-2.286,90
13/07/2016	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.286,90
13/07/2016	EMPENHADO EM DUPLICIDADE	-2.286,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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