Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
06/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. |
0,00 |
154,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. |
154,63 |
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| 30/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.049.358. |
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154,63 |
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| 06/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000404
PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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154,63 |
| TOTAL |
154,63 |
154,63 |
154,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
