Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5295
Data de lançamento:
07/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PEDRO ROTTA.
CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGSITRO CONTABIL.
0,00
1.262,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PEDRO ROTTA.
CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGSITRO CONTABIL.
1.262,20
01/07/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF17234
1.262,20
07/07/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900930
PAGTO. REF. EMPENHO 5295/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76
1.262,20
TOTAL
1.262,20
1.262,20
1.262,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
