Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5308
Data de lançamento:
07/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON DE MORAES OCASIÃO EM QUE VIAJOU A PORTO ALEGRE DIA 30/05/16 PARA BUSCAR O ESCRITOR FABRICIO CARPINEJAR PARA REALIZAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO DIA 31/05/2016.
0,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2016
VALOR REF. REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON DE MORAES OCASIÃO EM QUE VIAJOU A PORTO ALEGRE DIA 30/05/16 PARA BUSCAR O ESCRITOR FABRICIO CARPINEJAR PARA REALIZAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO DIA 31/05/2016.
27,00
15/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
27,00
21/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862566
PAGTO. REF. EMPENHO 5308/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
27,00
TOTAL
27,00
27,00
27,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
