Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5309 |
Data de lançamento: |
07/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
80,00 |
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| 01/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 5649 |
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80,00 |
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| 08/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135
PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2016
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
