MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E FOTOGRAFIAS AÉREAS COM DRONE, CRIAÇÃO, REDAÇÃO, PESQUISA, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, E FINALIZAÇÃO EDITORIAL DE JORNAL DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO.
0,00
8.910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2016
VALOR REF. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E FOTOGRAFIAS AÉREAS COM DRONE, CRIAÇÃO, REDAÇÃO, PESQUISA, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, E FINALIZAÇÃO EDITORIAL DE JORNAL DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO.
8.910,00
27/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 13
8.910,00
01/07/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853131
PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991
8.910,00
TOTAL
8.910,00
8.910,00
8.910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
