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Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5327	Data de lançamento:	07/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/06/16 E 01 DIARIA "B" VIAGEM A IJUI DIA 09/06/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/06/16 E 01 DIARIA "B" VIAGEM A IJUI DIA 09/06/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	75,00
15/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		75,00
21/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862567 PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2016 ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00