Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA CASEMIRO DE ABREU. |
0,00 |
614,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA CASEMIRO DE ABREU. |
614,70 |
|
|
| 01/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF011.568.881 |
|
614,70 |
|
| 08/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135
PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2016
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 |
|
|
614,70 |
| TOTAL |
614,70 |
614,70 |
614,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
