| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 1.567,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 1.567,90 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 19422,18797,18171,18198,18107,24214,25088,25087,25191,26092,26124,26125,24765,22790,19126,25614,25309,19599. | 1.567,90 | ||
| 07/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862612 PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415 | 1.567,90 | ||
| TOTAL | 1.567,90 | 1.567,90 | 1.567,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
