Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5370 |
Data de lançamento: |
09/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VEICULO Nº 16.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS USADOS P/ REPOSIÇAO. |
300,00 |
600,00 |
| 4.00 |
VEICULO Nº 93.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS GOODYEAR P/ REPOSIÇAO. |
1.890,00 |
7.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2016 |
VEICULO Nº 16.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS USADOS P/ REPOSIÇAO. VEICULO Nº 93.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS GOODYEAR P/ REPOSIÇAO. |
8.160,00 |
|
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| 10/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11574649 |
|
8.160,00 |
|
| 23/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004858
PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2016
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
|
|
8.160,00 |
| TOTAL |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
