| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 5370 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VEICULO Nº 16. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS USADOS P/ REPOSIÇAO. | 300,00 | 600,00 |
| 4.00 | VEICULO Nº 93. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS GOODYEAR P/ REPOSIÇAO. | 1.890,00 | 7.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VEICULO Nº 16. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS USADOS P/ REPOSIÇAO. VEICULO Nº 93. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS GOODYEAR P/ REPOSIÇAO. | 8.160,00 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11574649 | 8.160,00 | ||
| 23/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004858 PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 8.160,00 | ||
| TOTAL | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
