Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5388
Data de lançamento:
09/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA NO CORAG REF. EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº01,02,03 PARA PUBLICAÇÃO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
1.561,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2016
VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATÉRIA NO CORAG REF. EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº01,02,03 PARA PUBLICAÇÃO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
1.561,24
22/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF153242,153243
1.561,24
28/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004902
PAGTO. REF. EMPENHO 5388/2016
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301
1.561,24
TOTAL
1.561,24
1.561,24
1.561,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
