| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 720,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 15.958 | 720,00 | ||
| 11/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862619 PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2016 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
