| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5423 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFA BANCARIA REL. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONTRATO 787232/2013/ME. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA REL. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONTRATO 787232/2013/ME. | 60,00 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 60,00 | ||
| 14/06/2016 | 60,00 | |||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
