Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5429 |
Data de lançamento: |
10/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Especial |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MAIO/2016. |
0,00 |
454,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2016 |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MAIO/2016. |
454,80 |
|
|
| 10/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. |
|
454,80 |
|
| 17/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2016
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
454,80 |
| TOTAL |
454,80 |
454,80 |
454,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
