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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5434 Data de lançamento: 10/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DA UNIÃO - LINHA 12 REF. 19 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 76/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 4.186,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2016 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DA UNIÃO - LINHA 12 REF. 19 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 76/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 4.186,65
10/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22 4.186,65
16/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2016 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 4.186,65
TOTAL 4.186,65 4.186,65 4.186,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.