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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	5434	Data de lançamento:	10/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DA UNIÃO - LINHA 12 REF. 19 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 76/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	4.186,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2016	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DA UNIÃO - LINHA 12 REF. 19 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 76/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	4.186,65
10/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22		4.186,65
16/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2016 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			4.186,65
TOTAL		4.186,65	4.186,65	4.186,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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