| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 16 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 88/2014. | 0,00 | 6.264,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 16 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 88/2014. | 6.264,72 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF04 | 6.264,72 | ||
| 16/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000472, 000474 PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2016 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. - 66045 | 6.264,72 | ||
| TOTAL | 6.264,72 | 6.264,72 | 6.264,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
