Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5455
Data de lançamento:
10/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 80/2014.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
6.180,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2016
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 80/2014.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
6.180,30
10/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11
6.180,30
16/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850935
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2016
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820
6.180,30
TOTAL
6.180,30
6.180,30
6.180,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
