| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
| Número do empenho: | 5456 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 80/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 6.260,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 80/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 6.260,52 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13 | 6.260,52 | ||
| 16/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861438, 861439 PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2016 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 | 6.260,52 | ||
| TOTAL | 6.260,52 | 6.260,52 | 6.260,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
