Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
10/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
4.579,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
4.579,50 |
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| 04/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE DANFE N° 011.593.152 |
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4.579,50 |
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| 14/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900943
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2016
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 |
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4.579,50 |
| TOTAL |
4.579,50 |
4.579,50 |
4.579,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
