| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 4.579,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 4.579,50 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE DANFE N° 011.593.152 | 4.579,50 | ||
| 14/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900943 PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2016 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 | 4.579,50 | ||
| TOTAL | 4.579,50 | 4.579,50 | 4.579,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
