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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	10/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 13/06/16 E SOLEDADE DIA 14/06/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2016	VALOR REF. 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 13/06/16 E SOLEDADE DIA 14/06/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	50,00
15/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		50,00
21/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862567 PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2016 ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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