| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 13/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. | 175,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. | 175,22 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE DANFE N° 000.049.553 | 175,22 | ||
| 13/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862625 PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 175,22 | ||
| TOTAL | 175,22 | 175,22 | 175,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
