Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5489 |
Data de lançamento: |
13/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. |
0,00 |
175,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DEPOSITO. |
175,22 |
|
|
| 01/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE DANFE N° 000.049.553 |
|
175,22 |
|
| 13/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862625
PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
175,22 |
| TOTAL |
175,22 |
175,22 |
175,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
