Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5495 |
Data de lançamento: |
14/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA TORRE DA COMUNIDADE DE JULIO CARDOSO PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. |
0,00 |
4.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2016 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA TORRE DA COMUNIDADE DE JULIO CARDOSO PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. |
4.850,00 |
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| 24/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF33 |
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4.850,00 |
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| 29/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004903
PAGTO. REF. EMPENHO 5495/2016
MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 |
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4.850,00 |
| TOTAL |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
