Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5509
Data de lançamento:
14/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 83/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
7.100,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2016
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 83/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
7.100,10
14/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF12
7.100,10
20/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861444
PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2016
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920
7.100,10
TOTAL
7.100,10
7.100,10
7.100,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
