Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5510
Data de lançamento:
14/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 15 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 97/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
6.785,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2016
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 15 REF. 20 VIAGENS MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO Nº 97/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
6.785,00
14/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13
6.785,00
20/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861443, 861444
PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2016
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920
6.785,00
TOTAL
6.785,00
6.785,00
6.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
