| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. | 1.135,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. | 1.135,68 | ||
| 09/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 30799 | 1.135,68 | ||
| 15/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900946 PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 1.135,68 | ||
| TOTAL | 1.135,68 | 1.135,68 | 1.135,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
