| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 5534 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 2.146,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 2.146,16 | ||
| 09/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 27490, 27407, 27429, 27218, 27152, 26323, 14384, 13201, 12578, 12609, 17043, 16777, 12737, 17991, 16554, 17264, 12897, 18668, 19171, 19244, 18792, 18629, 18826, 18263, 18807. | 2.146,16 | ||
| 19/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862636 PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415 | 2.146,16 | ||
| TOTAL | 2.146,16 | 2.146,16 | 2.146,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
