Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
15/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 110.
VALOR REF. MONTAGEM DE PNEUS. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2016 |
VEICULO Nº 110.
VALOR REF. MONTAGEM DE PNEUS. |
100,00 |
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| 01/07/2016 |
LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 18
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100,00 |
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| 11/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000159
PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2016
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
