Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5542 |
Data de lançamento: |
15/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 140.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
289,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2016 |
VEICULO Nº 140.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
289,60 |
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14/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46287 |
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289,60 |
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21/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004932
PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2016
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 25 |
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289,60 |
TOTAL |
289,60 |
289,60 |
289,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.