Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5545
Data de lançamento:
15/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO MUNICIPIO.
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
0,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO MUNICIPIO.
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
136,00
09/07/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 53680
136,00
22/07/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853140
PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
