| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ORLEI BORGES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 15/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL E ACOMPANHAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FÊNIX COM OS ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL E ACOMPANHAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FÊNIX COM OS ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 1.800,00 | ||
| 09/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E RPA | 1.800,00 | ||
| 01/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004979 PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2016 ORLEI BORGES DE OLIVEIRA - 83673 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
