| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 5561 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 AQUECEDORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 519,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 AQUECEDORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 519,60 | ||
| 09/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8576 | 519,60 | ||
| 15/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000408 PAGTO. REF. EMPENHO 5561/2016 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 | 519,60 | ||
| TOTAL | 519,60 | 519,60 | 519,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
