Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5563	Data de lançamento:	16/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTO DE EMPENHO 2562/2016. PP 005/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016.	0,00	1.213,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2016	COMPLEMENTO DE EMPENHO 2562/2016. PP 005/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016.	1.213,75
22/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11609665		1.213,75
29/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861458 PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2016 ABEL GRAVE - 81997			1.213,75
TOTAL		1.213,75	1.213,75	1.213,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®