Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
16/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLCHÃO CASTOR |
299,00 |
598,00 |
| 4.00 |
CADEIRA COLONIAL
PARA USO DO SAMU |
100,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2016 |
COLCHÃO CASTOR CADEIRA COLONIAL
PARA USO DO SAMU |
998,00 |
|
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| 09/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1454844 |
|
998,00 |
|
| 15/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2016
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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|
998,00 |
| TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
