| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 74. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 5.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | VEICULO Nº 74. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 5.520,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 011.640.660 | 5.520,00 | ||
| 11/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861484 PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 5.520,00 | ||
| TOTAL | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
