| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 17/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 2561/2016. PP 005/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016. | 0,25 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11607543 | 0,25 | ||
| 29/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861458 PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2016 ABEL GRAVE - 81997 | 0,25 | ||
| TOTAL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
