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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5612	Data de lançamento:	20/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	PROPAGANDA - TV
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. VEICULAÇÃO DE CHAMADAS NA RBS TV NO MES DE JUNHO/2016 INFORMANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO.	0,00	5.720,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2016	VALOR REF. VEICULAÇÃO DE CHAMADAS NA RBS TV NO MES DE JUNHO/2016 INFORMANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO.	5.720,20
04/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		5.720,20
05/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2016 RADIO E TV UMBU LTDA - 427			5.720,20
TOTAL		5.720,20	5.720,20	5.720,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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