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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5633 Data de lançamento: 20/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RODO PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 24,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RODO PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. 24,12
13/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13387 24,12
20/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900950 PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2016 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 24,12
TOTAL 24,12 24,12 24,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.