| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 5644 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 6.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | VALOR REF. MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. | 6.240,00 | ||
| 13/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 95 | 6.240,00 | ||
| 20/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861510, 861509 PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 6.240,00 | ||
| TOTAL | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
