| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CFE CONTRATO 007/2016. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. | 14.972,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CFE CONTRATO 007/2016. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. | 14.972,25 | ||
| 04/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 212065,211599 E 212024 | 14.972,25 | ||
| 19/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004929 PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2016 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 14.972,25 | ||
| TOTAL | 14.972,25 | 14.972,25 | 14.972,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
