Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO CAMINHOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5650
Data de lançamento:
20/06/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 86, COM VIGÊNCIA EM 10/05/2016 ATÉ 10/05/2017.
0,00
4.070,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2016
VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 86, COM VIGÊNCIA EM 10/05/2016 ATÉ 10/05/2017.
4.070,88
20/06/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
1.356,96
24/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2016 - REF. 1ª PARCELA
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO CAMINHOES - 82219
1.356,96
18/07/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.356,96
25/07/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861523
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2016 - REF. 2ª PARCELA
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO CAMINHOES - 82219
1.356,96
18/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
1.356,96
25/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861577
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2016 - REF. 3ª PARCELA
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO CAMINHOES - 82219
1.356,96
TOTAL
4.070,88
4.070,88
4.070,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
