Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5674 |
Data de lançamento: |
21/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO EM MDF BRANCO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2016 |
BALCÃO EM MDF BRANCO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
4.500,00 |
|
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| 01/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11673554 |
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4.500,00 |
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| 07/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900935
PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2016
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 82788 |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
