| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA E CADEIRA INF. | 235,00 | 11.750,00 |
| 5.00 | CONJUNTO MESA COM CADEIRA ESTOFADA PP 012/2016. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 66/2016. | 858,91 | 4.294,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA E CADEIRA INF. CONJUNTO MESA COM CADEIRA ESTOFADA PP 012/2016. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 66/2016. | 16.044,55 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1431 | 16.044,55 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861768 PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2016 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 84808 | 16.044,55 | ||
| TOTAL | 16.044,55 | 16.044,55 | 16.044,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
