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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5683	Data de lançamento:	21/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA E CADEIRA INF.	235,00	11.750,00
5.00	CONJUNTO MESA COM CADEIRA ESTOFADA PP 012/2016. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 66/2016.	858,91	4.294,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2016	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA E CADEIRA INF. CONJUNTO MESA COM CADEIRA ESTOFADA PP 012/2016. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 66/2016.	16.044,55
06/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1431		16.044,55
29/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861768 PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2016 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 84808			16.044,55
TOTAL		16.044,55	16.044,55	16.044,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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